Пояснительная записка к основным показателям прогноза социально-экономического развития Вурнарского района Чувашской Республики на 2020 год и на плановый период 2021-2024 годы

Прогноз основных параметров социально-экономического развития Вурнарского района Чувашской Республики  на 2020 год и на плановый период  2021 - 2024 годов разработан на основе анализа социально-экономического развития  района за 2017 - 2018 годы, оценке развития в 2019 году  и перспективах дальнейшего развития  в прогнозируемом  периоде 2020-2024 годах.

Основными ориентирами социально-экономического развития района в прогнозируемом периоде является создание основ стабилизации и развития экономики района и агропромышленного комплекса, повышение инвестиционной привлекательности района, развитие городской и сельской поселенческой инфраструктуры, увеличение доходной части бюджетов, повышение эффективности использования муниципального имущества и земли, повышение благосостояния населения района.

Основные параметры социально-экономического развития района на период 2020 - 2024 годов разработаны на вариантной основе. Основные параметры прогноза разработаны в двух вариантах:

I вариант – предполагает сохранение положительной динамики развития экономики, но вместе с тем разработан исходя из менее благоприятного сценария социально-экономического развития.

II вариант – отражает более быстрое восстановление экономики и рассматривается как основной.

Население численность населения на 01.01.2019 г. составила 31,1 тыс. человек. Численность населения трудоспособного возраста – 16,7 тыс. человек, численность населения старше трудоспособного возраста – 8,1 тыс. человек.

Оценка численности на 01.01.2020 г. составила 30,8 тыс. человек. Численность населения трудоспособного возраста – 16,5 человек, численность населения старше трудоспособного возраста – 8,1 тыс. человек.

Показатель рождаемости в расчете на 1000  населения по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Чувашской Республике за 2018 года составил 11,  показатель смертности – 16,9.  

Коэффициент естественного прироста населения составил - (-5,9) на 1000 человек населения. Миграционный прирост (убыль) - (-0,393) тыс. чел.

Промышленное производство района характеризуется положительной динамикой,  существенный вклад в промышленный рост вносят обрабатывающие производства.

В целом по району объем отгруженной промышленной продукции в 2018 году составил 19147,8 млн. рублей., темп  роста производства промышленной продукции  - 110,19 %.

Увеличили объемы производства продукции, выполненных работ и услуг: ЗАО «Чувашкабельмет» на 40,0%, ООО «Энергостроймонтаж» на 34,4%, ООО «Вурнарский мясокомбинат» на 1,0%.

Оценка показателя «Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами» в 2019 году - 19650 млн. рублей, увеличение на 2,62 %. Базовый прогнозный показатель на 2020 год составил 21198 млн. рублей, увеличение на 7,88 %. 

Сельское хозяйство является основным сектором экономики Вурнарского района. На 01.01.2019 года в районе функционируют 17 сельскохозяйственных предприятий,  54 фермерских хозяйства.

Объем продукции сельского хозяйства за 2018 год составил  2206,1 млн. руб. Оценка на 2019 год – 2300 млн. руб., базовый прогнозный показатель на 2020 год – 2500 млн. руб.

Индекс производства продукции сельского хозяйства в 2019 году ожидается – 104,3 %, в 2020 году – 108,7 % к предыдущему году в сопоставимых ценах.

Строительство Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство" в ценах соответствующих лет в 2018 году составил 29,2 млн. руб. Оценка на 2019 год – 60,9 млн. руб., базовый прогнозный показатель на 2020 год – 61,8 млн. руб.

Торговля и услуги населению В Вурнарском районе на 01.01.2019 года функционируют 350 объектов розничной торговли, общей площадью 31024,6 кв. м.,  из них Калининское райпо — 59 торговых точек, 25 предприятий общественного питания, из них Калининское райпо -11, предприятий бытового обслуживания населения - 77.

Оборот розничной торговли в 2018 году составил 838,5 млн. рублей или 110,65 % к уровню прошлого года.

На территории Вурнарского района за 2018 год открыто 7 объекта потребительского рынка: магазин продовольственных товаров «Сахарок»,магазин строительных товаров ИП Крылова О.А., магазин «Газовик» ИП Петрова Н.В., магазин «ГрафинЪиЯ» с.Калинино, магазин в с. Янгорчино ООО «Мила», магазин «Пятерочка» ООО «Агроторг» в п. Вурнары, магазин «Магнит» АО «Тандер». Общая площадь созданных объектов – 2374 кв.м., объем инвестиций ориентировочно составил 46,5 млн. рублей, создано 41 рабочих мест.

На территории района осуществляют свою деятельность торговые сети «Магнит», «Пятерочка», «Лидер», «Рубль Бум», «Бристоль», торговая сеть Чувашпотребсоюза.

В 2019 году показатель «Оборот розничной торговли» ожидается 890,5 млн. руб., увеличение на 6,2 %. Прогноз на 2020 год – 955 млн. руб., увеличение на 7,24%.

Малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятия Существенную роль в развитие экономики района вносят малые предприятия. Малое предпринимательство способствует увеличению налоговых поступлений в бюджет всех уровней, в том числе в бюджет Вурнарского района, обеспечению занятости населения путем создания новых рабочих мест, увеличению объема выпускаемой продукции, работ и услуг. По состоянию на 01.01.2019 года на территории района функционируют  661 субъект малого и среднего предпринимательства. Оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия, в 2018 году составил 2,9 млрд. руб. Оценка на 2019 год – 3,1 млрд. руб., прогноз на 2020 год – 3,25 млрд. руб.

Численность занятых в сфере малого и среднего  предпринимательства по состоянию на 01.01.2019 года составила 4,1 тыс. человек. В 2019 году данный показатель планируется сохранить на уровне прошлого года. Прогнозный базовый показатель в 2020 году составляет 4,15 тыс. человек.

Наибольший удельный вес в структуре малого и среднего предпринимательства занимает торговля и общественное питание – 49,8 %,  сельское хозяйство – 17,5%, обрабатывающее производство – 15,3%, строительство – 12,5%, прочие 4,9%.

Инвестиции. Составной частью экономической деятельности предприятий и организаций является инвестиционная деятельность. 

За 2018 год объем инвестиций в основной капитал во все отрасли экономики составил 870,8 млн. рублей или 98,9 %  к уровню 2017 года (880,5 млн. руб.). Оценка инвестиционных вложений  в 2019 году – 885 млн. руб. Прогноз на 2020 год 935 млн. руб.

Консолидированный бюджет Исполнение консолидированного бюджета Вурнарского района Чувашской Республики в 2018 году осуществлялось в условиях роста основных показателей социально-экономического развития Вурнарского района.

Консолидированный бюджет Вурнарского района за 2018 год исполнен по доходам в сумме 658,4 млн. рублей, или на  100,6% к уточненным годовым плановым назначениям и на 112,5%  к уровню 2017 года. В  абсолютном выражении прирост доходов составил 73,1 млн. рублей. Оценка показателя «Доходы консолидированного бюджета» на 2019 год состаила – 689,8 млн. руб., прогноз на 2020 год – 736,5 млн. руб.

Исполнение  по собственным  доходам  составило в сумме 221,4 млн. рублей (101,6% к уточненным годовым плановым назначениям, 105,5%  к уровню 2017 года (рост на 11,6 млн.рублей). Доля собственных доходов в общем объеме поступлений составляет  33,6%, из них 91,2% налоговые доходы.

В консолидированный бюджет Вурнарского района мобилизовано  налоговых доходов в сумме 202,0 млн. рублей (102,4 % к уточненным годовым плановым назначениям, 108,1% к уровню 2017 года). Рост налоговых поступлений в абсолютном выражении составил 15,0 млн.рублей.

Рост поступлений обеспечен за счет налога на доходы с физических лиц на 11,8 млн.рублей (на 8,6%), доходов  от уплаты акцизов на автомобильный бензин на 1,1 млн.рублей (на 9,5%), налога на имущество физических лиц на 2,4 млн.рублей (на 81,6%), земельного налога  на 0,5 млн.рублей (на 3,8%). В тоже время продолжается снижение поступлений по Единому налогу на вмененный доход. В 2018 году поступление по данному налогу составило 12,9 млн. рублей против 14,5 млн.рублей в 2017 году, снижение на 1,6 млн.рублей (на 10,9%). Причиной снижения послужило уменьшение числа плательщиков налога (прекращение деятельности или переход на  упрощенную систему налогообложения, доходы по которой  полностью поступают в республиканский бюджет Чувашской Республики), сокращение торговых площадей, а также предоставление льгот налогоплательщикам, перешедшим на онлайн кассу.

Поступление неналоговых доходов в консолидированный бюджет Вурнарского района составило 19,4 млн. рублей,  или 93,4 % к уточненным годовым плановым назначениям и  84,9% к уровню 2017 года (снижение поступлений на 1,8 млн.рублей). Наибольшее снижение к  уровню 2017 года сложилось по доходам от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, на 10,6 % (на 1,1 млн.рублей), доходов от продажи материальных и нематериальных активов  на 71,4 % (на 3,8 млн.рублей).

Безвозмездные поступления составили в сумме 437,0 млн. рублей или 100,1% к уточненным годовым плановым назначениям, что больше соответствующего периода прошлого года на 16,4%, или на 61,5 млн. рублей. На долю безвозмездных поступлений  приходится 66,4 % от общего объема поступивших доходов, что на 1,9 процентных пункта выше уровня 2017 года.

Расходы консолидированного бюджета Вурнарского района за 2018 год составили 623,5 млн. рублей (93,4 % к годовым назначениям, 104,6% к уровню 2017 года), в том числе расходы на социально-культурную сферу – 445,1 млн. рублей (71,4% в общем объеме расходов), из них расходы на образование –  352,4 млн.рублей (удельный вес 56,5%), культуру – 62,8 млн.рублей (удельный вес 10,1%), социальную политику – 29,0 млн.рублей (удельный вес 4,7%), физическую культуру и спорт - 0,9 млн.рублей (удельный вес 0,1%). Оценка расходов консолидированного бюджета Вурнарского района на 2019 год – 726,1 млн. руб., прогноз на 2020 год – 741,8 млн. руб.

Консолидированный бюджет Вурнарского района за 2018 год исполнен с профицитом в сумме 34,9 млн. рублей при плановом  дефиците  13,1 млн. рублей.

Денежные доходы населения Реальные располагаемые денежные доходы населения в 2018 году увеличились на 3,1 %. Увеличение в 2019 году ожидается на 4%.

Отношение численности населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума к общей численности населения  снизилась по сравнению с 2017 годом на 0,2 % и составило 18,3%. Оценка на 2019 год составила 18,1 %, прогноз на 2020 год – 18%

Труд и занятость   Численность занятых в экономике  составила 12,3 тыс. руб. человек Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций – 26592,4 руб., что составляет 111,67 % к уроню 2017 года. По оценке в 2019 году и прогноз на 2020 год численность занятых в экономике  ожидается на уровне 2018 года и составит – 12,3 тыс. человек. В 2019 году рост заработной платы работников организаций ожидается на 6,11% и составит  28712,2 рубля, прогноз на 2020 год – 29800 рублей, увеличение на 2,61%.

Уровень регистрируемой безработицы в Вурнарском районе на 1 января 2019 года составил 0,69% (отношение безработных граждан к экономически активному населению). Оценка на 2019 год – 0,65%, прогноз на 2020 год – 0,62%. Численность безработных, зарегистрированных в Центре занятости 144 человека, оценка на 2019 год – 125 человек,  прогноз на 2020 год – 121 человек.