Пояснительная записка к основным показателям прогноза социально-экономического развития Вурнарского района Чувашской Республики на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годы.

Прогноз основных параметров социально-экономического развития Вурнарского района Чувашской Республики  на 2022 год и на плановый период  2023 - 2024 годов разработан на основе анализа социально-экономического развития  района за 2019 - 2020 годы, оценке развития в 2021 году  и перспективах дальнейшего развития  в прогнозируемом  периоде 2022-2024 годах.

Основными ориентирами социально-экономического развития района в прогнозируемом периоде является создание основ стабилизации и развития экономики района и агропромышленного комплекса, повышение инвестиционной привлекательности района, развитие городской и сельской поселенческой инфраструктуры, увеличение доходной части бюджетов, повышение эффективности использования муниципального имущества и земли, повышение благосостояния населения района.

Основные параметры социально-экономического развития района на период 2022 - 2024 годов разработаны на вариантной основе. Основные параметры прогноза разработаны в двух вариантах:

I вариант – предполагает сохранение положительной динамики развития экономики, но вместе с тем разработан исходя из менее благоприятного сценария социально-экономического развития.

II вариант – отражает более быстрое восстановление экономики и рассматривается как основной.

Население численность населения на 01.01.2021 г. составила 30,067 тыс. человек. Численность населения трудоспособного возраста – 16,5 тыс. человек, численность населения старше трудоспособного возраста – 7,8 тыс. человек.

Оценка численности на 01.01.2022 г. составила 29,8 тыс. человек. Численность населения трудоспособного возраста – 16,5 человек, численность населения старше трудоспособного возраста – 8,1 тыс. человек.

Показатель рождаемости в расчете на 1000 человек населения по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Чувашской Республике за 2020 года составил 8,8  показатель смертности на 1000 человек населения – 19,7.  

Коэффициент естественного прироста населения составил - (-10,9) на 1000 человек населения. Миграционный прирост (убыль) - (-0,188) тыс. чел.

Промышленное производство Темп  роста производства промышленной продукции  за 2020 год  составил 99,9%, объем производства продукции составил 16595 млн. рублей (АППГ – 16605,2 млн. руб.).  

В общем объеме отгруженной продукции основную часть занимает продукция обрабатывающих производств – 99,8%, производство и распределение электроэнергии, газа  и воды – 0,2%.

Рост индекса производства обеспечивают: ООО «Вурнары Завод СОМ» (10,8%), Филиал АО фирма «Август «ВЗСП» (10,7%), ООО «Энергостроймонтаж» (10,6%), ООО «Вурнарский мясокомбинат» (4,4 %).

Оценка на 2021 год составила 16950 млн. рублей или 102,1 % к уровню 2020 года

Сельское хозяйство является основным сектором экономики Вурнарского района. В районе 17 сельскохозяйственных предприятий,  56 фермерских хозяйств. Всего произведено сельскохозяйственной продукции на 2812 млн. рублей. Индекс производства продукции сельского хозяйства предыдущему году в сопоставимых ценах составил 107,7 % Оценка на 2021 год составляет 3010 млн. руб. Индекс производства продукции сельского хозяйства предыдущему году в сопоставимых ценах 7 %.

В 2020 году посевная площадь сельскохозяйственных культур составила 30117га, в том числе зерновые и зернобобовые 17761 га.  Валовой сбор урожая зерновых и зернобобовых культур составил 61181тн, при урожайности 34,5 ц/га (34 ц/га в 2019 году). Картофель посажен на площади 350 га (АППГ-405 га, валовой сбор картофеля  составил 8988 тн, урожайность картофеля составила 256,8 ц/га ( в 2019 году-303,9 ц/га). Введено в севооборот 760,8 га необрабатываемых земель сельхозназначения (82% к плану-919,35 га).

Производство молока во всех категориях хозяйств  составило 41118,3 тонны (103% к уровню 2019года), прирост 1162 тонны. Средний надой молока от одной коровы  составил 6416 кг (102% к уровню 2019 года).

Во всех категориях хозяйств за 2020 год произведено 5686,9 тн мяса (97% к уровню 2019 года), в сельхозпредприятиях- 4703,1 тн (107,5% к уровню 2019 года), в К(Ф)Х – 61,7 тн (203 % к уровню 2019 года). Наращивание производства мяса в сельхозорганизациях было обеспечено прежде всего за счет увеличения в течение года поголовья крупного рогатого скота и свиней в АО «Вурнарский мясокомбинат», на которое приходится более 87% от общего объема производства мяса, в том числе мяса КРС- 68,9%, мясо свиней -95%.

В 2020 году численность поголовья коров в сельхозпредприятиях доведена до 3256 голов, прирост составил 104 % к уровню 2019 года. В  АО «Вурнарский мясокомбинат» в течение года возросло поголовье коров на 134 головы. В К(Ф)Х содержится 419 голов дойного стада (122,5% к уровню 2019 года).

Поголовье свиней в сельхозпредприятиях составило 16109 голов (92,4% к уровню 2019 года).

      Среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве увеличилась на 113 % и составила 25081 рублей.

Строительство Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство" в ценах соответствующих лет в 2020 году увеличился в 215,2 раз и составил 598,5 млн. руб. Оценка на 2021 год – 310,5 млн. руб., или 51,9 % к уровню 2020 года, 111,7 %  относительно 2019 года. Базовый прогнозный показатель на 2022 год составил 340 млн. руб. или 109,5 %

Ввод в действие жилых домов в 2020 году составил 7,033 тыс. кв. метров общей площади, оценка на 2021 год – 14,0 тыс. кв. метров.

Торговля и услуги населению В районе по состоянию на 01.01.2021 г. функционируют 397 объектов розничной торговли (АППГ -342 ) общая площадь торговых объектов – 31092,9 кв. м., из них Калининское райпо – 50 торговых точек, 25 предприятий общественного питания, из них Калининское райпо -9,   предприятий бытового обслуживания населения- 64.

Оборот розничной торговли в 2020 году составил 1011,9 млн. рублей или 116,1 % к уровню 2019 года.

В 2021 году показатель «Оборот розничной торговли» ожидается 1150 млн. руб., или 113,6 % к уровню 2020 года. Прогноз на 2022 год – 1320 млн. руб. увеличение на   14,8%.

Малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятия Существенную роль в развитие экономики района вносят малые предприятия. Малое предпринимательство способствует увеличению налоговых поступлений в бюджет всех уровней, в том числе в бюджет Вурнарского района, обеспечению занятости населения путем создания новых рабочих мест, увеличению объема выпускаемой продукции, работ и услуг. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – субъекты МСП) за 2020 год в соответствии с Единым реестром субъектов малого и среднего предпринимательства снизилось на 24 и составило 619 единиц, или 96,3% к аналогичному периоду 2019 г. (643 единицы).

Среднесписочная численность работников на предприятиях малого и среднего предпринимательства (включая микропредприятия) (без внешних совместителей) по состоянию на 01.01.2021 года составила 3773 человека (АППГ - 3959) или 46,1 % от общего количества занятых в экономике района.

Наибольший удельный вес в структуре малого и среднего предпринимательства занимают торговля и общественное питание – 47,5 %,  сельское хозяйство – 17,5%, обрабатывающее производство – 15,8%, строительство – 13%, прочие – 6,2%. 

Инвестиции. Объем инвестиций в основной капитал во все отрасли экономики, включая приобретение техники и оборудования составил 914,3 млн. рублей, или 113,3 % (806,8 млн. руб.) к аналогичному периоду 2019 года. Бюджетные инвестиции составили 234,3 млн. руб.

Инвестиции Филиала АО Фирмы «Август» «ВЗСП» составили 301,9 млн. руб., в том числе на строительство и реконструкцию зданий и сооружений, инженерных сетей – 60,9 млн. руб., на приобретение и модернизацию машин и оборудования – 150,4 млн. руб., приобретение транспортных средств – 86,2 млн. руб., прочие 4,4 млн. рублей.

АО «СЗ» МСО «Вурнарская»  завершено строительство 20 квартирного жилого дома по ул. Ленина, д. 31 проектной стоимостью 60 млн. рублей, инвестиции в 2020 году составили 28,7 млн. руб.

Инвестиции ООО «Вурнарский мясокомбинат» составили 87,4 млн. рублей: завершено строительство ангара для хранения техники стоимостью 17,9 млн. руб., строительство локальных очистных сооружений с оборудованием на общую сумму 18,7 млн. руб., строительство автозаправочной станции – 3,2 млн. руб. Приобретены автомашины на сумму 11,9 млн. руб., нежилое здание для открытия магазина на сумму 7,8 млн.руб.  и оборудование  на сумму 27,9 млн. руб.

Инвестиции в АПК (в том числе приобретение техники и оборудования) составили 238,2 млн. руб. в том числе  АО «Вурнарский мясокомбинат» - 105,1 млн.руб. (Строительство коровника на 500 голов с доильным залом на 6 мест  - 60 млн. руб., приобретение трактора, зерноуборочного комбайна, автомобиля  - 26,4 млн. руб., оборудование на сумму 18,7 млн.руб.)

СХПК «Мураты» 28,8 млн. руб. (Приобретение и установка оборудования по переработке и сортировке овощей – 8,2 млн. руб., реконструкция овощехранилища на 800 тн – 4,0 млн. руб.,  реконструкция зерносушильного комплекса – 2,5 млн. руб.,  приобретение оборудования – 14,1 млн. руб.).

СХПК им. К.Маркса инвестиции составили – 16,7 млн. руб. (Строительство телятника на 170 голов – 6 млн., руб., приобретение трех тракторов – 7,4 млн. руб., оборудование – 3,3 млн. руб.).

Инвестиции в сфере розничной торговли составили 16,7 млн. рублей, создано 45 рабочих мест.

Всего в рамках реализации инвестиционных проектов создано 49 рабочих мест (за АППГ  - 58 рабочих мест).

Консолидированный бюджет Консолидированный бюджет Вурнарского района за 2020 год исполнен по доходам в сумме 896,6 млн. рублей, или на  99,2% к уточненным годовым плановым назначениям, на 119,6%  к уровню 2019 года. В  абсолютном выражении прирост составил 147,0 млн. рублей.

Исполнение  по собственным  доходам  составило 238,3 млн. рублей (102,0% к уточненным годовым плановым назначениям, 103,5%  к уровню 2019 года (рост на 8,2 млн.рублей). Доля собственных доходов в общем объеме поступлений составила  26,6%, из них 92,6% налоговые доходы.

В консолидированный бюджет Вурнарского района мобилизовано  налоговых доходов в сумме 220,7 млн. рублей (102,0 % к уточненным годовым плановым назначениям, 106,6%  к уровню 2019 года). Рост налоговых поступлений в абсолютном выражении составил 13,7 млн.рублей.

Рост поступлений обеспечен за счет налога на доходы с физических лиц на   14,6 млн.рублей (на 9,6%), единого сельскохозяйственного налога  на 0,1 млн.рублей (на 3,4%), транспортного налога на 0,4 млн.рублей (на 16,7 %), государственной пошлины на 0,7 млн.рублей ( на 25,6%) и налога, взимаемого по упрощенной системе налогооблажения,  на 2,0 млн. рублей (поступает в бюджет с 2020 года). В тоже время сложилось  снижение поступлений единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности  на 2,8 млн.рублей ( на        20,9 %),  земельного налога  на 0,1 млн.рублей (на 0,6%), налога на имущество физических лиц на 0,2 млн.рублей (на 2,7%), доходов  от уплаты акцизов на автомобильный бензин на 1,3 млн.рублей (на 8,9%).

Поступление неналоговых доходов в консолидированный бюджет Вурнарского района составило 17,6 млн. рублей,  или 102,0 % к уточненным годовым плановым назначениям и  76,2% к уровню 2019 года (снижение  поступлений на 5,5 млн.рублей). Снижение поступлений сложилось  по доходам от продажи материальных и нематериальных активов  на 3,3 млн.рублей (в 3,2 раза), доходам от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, на 0,8 млн.рублей (на 6,8 %), по штрафам и возмещению ущерба  на 1,7 млн.рублей (в 2,4 раза).

Безвозмездные поступления составили в сумме 658,2 млн. рублей или 98,2% к уточненным годовым плановым назначениям, 126,7% к  уровню прошлого года (рост в абсолютном выражении  138,9 млн. рублей). На долю безвозмездных поступлений  приходится 73,4% от общего объема поступивших доходов, что на 4,1 процентных пункта выше уровня 2019 года.

Расходы консолидированного бюджета Вурнарского района за   2020 год составили 839,8 млн.рублей (87 % к годовым назначениям, 117,5 % к уровню 2019 года), в том числе расходы на социально-культурную сферу – 487,4 млн. рублей (67,1% в общем объеме расходов), из них расходы на образование –   425,0 млн.рублей (удельный вес 50,6%), культуру – 107,3 млн.рублей (удельный вес 12,8%), социальную политику – 30,5 млн.рублей (удельный вес 3,6%), физическую культуру и спорт- 0,5 млн.рублей (удельный вес 0,1%).

Консолидированный бюджет Вурнарского района за 2020 год исполнен с профицитом в сумме 56,8 млн. рублей при плановом  дефиците – 61,5 млн. рублей.

Продолжая работу по наполняемости бюджета, активизирована работа по взиманию налоговой задолженности. В 2020 г. проведено 11 заседаний межведомственной комиссии по вопросам  своевременности и полноты выплаты заработной платы, снижения неформальной занятости. Заслушано 77 хозяйствующих субъектов. По итогам заседаний наблюдается положительная динамика по погашению задолженности по налоговым платежам и страховым взносам, повышение заработной платы до МРОТ.

По результатам заслушивания поступило налогов в размере 3649,7 тыс. рублей, в т. ч. НДФЛ — 403,7 тыс. рублей, НДС – 1006,0 тыс. рублей, страховые взносы – 1685,3 тыс. рублей, УСН – 414,8 тыс. рублей, транспортный налог – 102,4 тыс. рублей, земельный налог – 37,5 тыс. рублей.

Денежные доходы населения Реальные располагаемые денежные доходы населения в 2020 году увеличились на 4,3 %. Увеличение в 2021 году ожидается на 5%.

Величина прожиточного минимума на душу населения в 2020 году составила 9804 рубля, что на 5,6 % больше 2019 года. Оценка прожиточного минимума на душу населения в 2021 году ожидается 10250 рублей.

Труд и занятость   Численность рабочей силы осталась на уровне 2019 года и составила 12,3 тыс. человек. Численность, занятых в экономике увеличилась на 0,1 % по сравнению с 2019 годом и составила 8672 человека. Оценка на 2020 год – 8710 человек, прогноз на 2022 год – 8755 человек.

В  2020 году в Центр занятости населения Вурнарского района в поисках работы обратилось 1764 человека, трудоустроено – 1249.

По состоянию на 01 января 2021 года численность безработных граждан, зарегистрированных в Центре занятости, составила 200 человек.

Уровень регистрируемой безработицы составил 1,18% (отношение безработных граждан к экономически активному населению).

Наличие свободных рабочих мест, представленных работодателями в Центр занятости населения Вурнарского района – 265 вакансии. Наибольшее количество сведений о свободных рабочих местах  было подано работодателями в следующих сферах деятельности: сельское хозяйство, строительство, торговля, здравоохранение, образование.